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Total Inicial
25.918.000,00
Total Atualizado
28.907.285,56
Total Empenhado
17.233.910,72
Total Liquidado
15.063.962,97
Total Pago
14.514.641,96
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
44905200
AGUATECNICA SISTEMAS DE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA
05.150.060/0001-04
22.000,00
0,00
22.000,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903600
RUFINO ANTONIO DE MEIRA
XXX.832.448-XX
17.000,00
0,00
17.000,00
485,29
485,29
485,29
Visualizar Empenho
0003
2025
33903600
ANTONIO RODRIGUES DA COSTA
XXX.252.736-XX
72.000,00
0,00
72.000,00
800,00
800,00
800,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903600
WASHINGTON RAMOS DA SILVA
XXX.961.326-XX
53.000,00
0,00
53.000,00
937,00
937,00
937,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903600
MÁRCIA GONÇALVES ALMEIDA
XXX.403.086-XX
53.000,00
0,00
53.000,00
2.925,00
2.925,00
2.925,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903600
ROSANA MENDES PINTO
XXX.730.991-XX
108.000,00
-64.131,80
43.868,20
600,00
600,00
600,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903600
WILSON SOARES DE ALMEIDA
XXX.797.846-XX
108.000,00
-64.131,80
43.868,20
600,00
600,00
600,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
CEMIG
06.981.180/0001-16
36.000,00
0,00
36.000,00
20.000,00
16.390,38
14.913,51
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
36.000,00
0,00
36.000,00
10.000,00
5.938,55
4.555,72
Visualizar Empenho
0010
2025
33903000
VAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO MOC LTDA
31.107.408/0001-90
48.000,00
0,00
48.000,00
899,75
899,75
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2848 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
16.579.526,00
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1348
01
0034
9
06/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1786-83
BANCO DO BRASIL S.A
20,00
Visualizar OP
2381
01
2568
2
06/05/2025
Despesa Orçamentária
XXX.733.166-XX
ARLISON PEREIRA DA CRUZ
53,00
Visualizar OP
4362
01
0047
21
30/07/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
5.004,64
Visualizar OP
1217
01
0104
3
10/03/2025
Despesa Orçamentária
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
864,00
Visualizar OP
4363
01
3736
3
30/07/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
2.105,36
Visualizar OP
4366
01
0047
20
30/07/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0,49
Visualizar OP
4367
01
0902
7
30/07/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
21,47
Visualizar OP
0724
01
0088
1
11/03/2025
Despesa Orçamentária
09.320.580/0001-79
MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAROS LTDA - ME
200,00
Visualizar OP
4368
01
3716
4
25/07/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
118,66
Visualizar OP
1206
01
0257
13
12/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1786-83
BANCO DO BRASIL S.A
17,38
Visualizar OP
1-10 de 4175 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
934.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1658
01
20/03/2025
Transferência Financeira
01.641.198/0001-55
CAMPO AZUL CAMARA MUNICIPAL
130.000,00
2789
01
22/05/2025
Transferência Financeira
01.641.198/0001-55
CAMPO AZUL CAMARA MUNICIPAL
136.000,00
0082
01
21/01/2025
Transferência Financeira
01.641.198/0001-55
CAMPO AZUL CAMARA MUNICIPAL
130.000,00
0397
01
20/02/2025
Transferência Financeira
01.641.198/0001-55
CAMPO AZUL CAMARA MUNICIPAL
130.000,00
2780
01
17/04/2025
Transferência Financeira
01.641.198/0001-55
CAMPO AZUL CAMARA MUNICIPAL
136.000,00
3599
01
20/06/2025
Transferência Financeira
01.641.198/0001-55
CAMPO AZUL CAMARA MUNICIPAL
136.000,00
4292
01
18/07/2025
Transferência Financeira
01.641.198/0001-55
CAMPO AZUL CAMARA MUNICIPAL
136.000,00
1-7 de 7 registros
F
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1
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10
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