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22.923.000,00
Total Atualizado
23.404.463,65
Total Empenhado
6.430.812,33
Total Liquidado
4.168.518,37
Total Pago
4.016.032,99
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
44905200
AGUATECNICA SISTEMAS DE IRRIGACAO E SERVICOS LTDA
05.150.060/0001-04
22.000,00
0,00
22.000,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903600
RUFINO ANTONIO DE MEIRA
XXX.832.448-XX
17.000,00
0,00
17.000,00
485,29
485,29
485,29
Visualizar Empenho
0003
2025
33903600
ANTONIO RODRIGUES DA COSTA
XXX.252.736-XX
72.000,00
0,00
72.000,00
800,00
800,00
800,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903600
WASHINGTON RAMOS DA SILVA
XXX.961.326-XX
53.000,00
0,00
53.000,00
937,00
937,00
937,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903600
MÁRCIA GONÇALVES ALMEIDA
XXX.403.086-XX
53.000,00
0,00
53.000,00
2.925,00
1.950,00
1.950,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903600
ROSANA MENDES PINTO
XXX.730.991-XX
108.000,00
-64.131,80
43.868,20
600,00
600,00
600,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903600
WILSON SOARES DE ALMEIDA
XXX.797.846-XX
108.000,00
-64.131,80
43.868,20
600,00
600,00
600,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
CEMIG
06.981.180/0001-16
36.000,00
0,00
36.000,00
20.000,00
15.199,28
4.545,39
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
36.000,00
0,00
36.000,00
10.000,00
457,42
177,61
Visualizar Empenho
0010
2025
33903000
VAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO MOC LTDA
31.107.408/0001-90
48.000,00
0,00
48.000,00
899,75
899,75
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1029 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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4.585.411,05
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0015
01
0047
2
20/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
8.273,00
Visualizar OP
1212
01
1122
8
25/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1786-83
BANCO DO BRASIL S.A
13,69
Visualizar OP
1202
01
0047
8
28/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
12,14
Visualizar OP
1215
01
1122
10
28/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1786-83
BANCO DO BRASIL S.A
38,07
Visualizar OP
1223
01
0500
3
28/03/2025
Despesa Orçamentária
21.505.692/0001-08
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE
1.251,60
Visualizar OP
1224
01
0501
3
28/03/2025
Despesa Orçamentária
21.505.692/0001-08
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE
1.549,60
Visualizar OP
1149
01
2135
3
03/04/2025
Despesa Orçamentária
17.254.509/0001-63
CREA-MG CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
103,03
Visualizar OP
0102
01
0105
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
803,00
Visualizar OP
0002
01
0037
1
09/01/2025
Despesa Orçamentária
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
2.712,00
Visualizar OP
0005
01
0601
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
37.035.988/0001-34
B.M. NOVAIS PRODUCOES
20.300,00
Visualizar OP
1-10 de 1156 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
260.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0082
01
21/01/2025
Transferência Financeira
01.641.198/0001-55
CAMPO AZUL CAMARA MUNICIPAL
130.000,00
0397
01
20/02/2025
Transferência Financeira
01.641.198/0001-55
CAMPO AZUL CAMARA MUNICIPAL
130.000,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
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